银川市金凤区纪律检查委员会2020年部门预算

　一、主要职能

一、负责金凤区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、自治区、银川市和金凤区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

二、负责金凤区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和自治区、银川市和金凤区党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查金凤区政府各部门及其国家公务员，各镇政府、街道办事处及其国家公务员，以及金凤区政府及其各部门和各镇政府、街道办事处任命的其他人员执行国家、自治区、银川市、金凤区政府政策和法律、法规、规章、条例的情况。

三、检查并处理金凤区各镇、街道及直属党的组织和金凤区管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪委（纪工委、纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四、调查处理金凤区政府各部门、单位及其工作人员和各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理行政监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

五、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，并组织实施；配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策、法律、法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。

六、对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究，拟定执行党纪政纪有关规定。

七、调查研究镇政府、街道办事处和金凤区政府各部门制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议。

八、会同区直各党委（党工委、党组），各镇党委、政府，各街道党工委、办事处做好纪检干部的管理工作。考察审核区直各纪委（纪工委、纪检组）和各镇、街道纪委（纪工委）班子人选；会同金凤区党委组织部管理镇、街道和区直纪委（纪工委、纪检组）干部，组织、指导基层纪检干部的培训工作。

九、承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，银川市金凤区纪律检查委员会办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，部门预算为本级财政预算

年初实有人数34人，行政33人，事业编1人，非在编2人，退休6人。

金凤区2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：我单位无政府性基金

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市金凤区纪律检查委员会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市金凤区纪律检查委员会2020年财政拨款收入预算719.22万元，其中：本年收入719.22万元，包括一般公共预算拨款719.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算719.22万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出719.22万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于银川市金凤区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出719.22万元，其中：本年收入安排支出719.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加270.49万元，增长60.28 %。

人员经费496.42万元，基本工资141.12万元、津贴补贴95.95万元、奖金66.16万元、社会保障缴费5.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出21.92万元、离休费0万元、退休费5.96万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金34.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元；

公用经费44.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出143 万元，其中：本年收入安排支出143万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）、纪检监察事务、一般行政管理事务143万元：1、基层党风廉政建设工作7万元，2、开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作经费1万元，3、开展干部警示教育活动（组织参观学习）和预防职务犯罪工作1万元，4、执纪监督审查调查（查办案件）工作经费8万元，5、举办纪检监察干部业务培训班经费4万元，6、开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作和开展反“四风”集中整治活动经费1万元，7、廉政档案规范化管理工作经费1万元，8、纪委监委办公楼改造和维修98万，9、监委涉密专网迁移、扩容和内网维护经费3万元，10、谈话室标准化建设10万元，11、镇纪委规范建设镇（街道）派出监察办公室工作经费5万元，12、装修监委信访大厅、警示教育基地及购买设备3万元，13、开展扫黑除恶专项行动工作经费1万元。2020年预算143万元，比2019年执行数（决算数）增加122.99万元，增长86 %。主要用于平时业务往来，办案经费。

三、关于银川市金凤区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.5万元，公务接待费3.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加7.61万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加4.11万元，主要原因案件量增加；公务接待费增加3.5万元，主要原因是案件量增加，单位加班误餐费增加。

四、关于银川市金凤区纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区纪律检查委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区纪律检查委员会2020年收入总预算719.22万元，其中：本年收入719.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算719.22万元，其中：本年支出719.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入719.22万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出719.22万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市金凤区纪律检查委员会1个行政单位机关运行经费财政拨款预算44.4万元，比2019年预算增加16.62万元，增长59.83%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，银川市金凤区纪律检查委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市金凤区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.95万元；办公家具价值0万元；其他资产价值58.65万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.95万元；办公家具价值0万元；其他资产价值58.65万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川市金凤区纪律检查委员会重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无

银川市金凤区纪律检查委员会2020年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。